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依據(jù)集團(tuán)2021年度審計(jì)工作安排，今年將對(duì)《合同管理辦法》《財(cái)務(wù)總監(jiān)聯(lián)簽制度實(shí)施辦法》兩項(xiàng)制度進(jìn)行全面審計(jì)，審計(jì)執(zhí)行期間為2020年5月至2021年4月底，審計(jì)范圍是集團(tuán)本部各部門(mén)，重點(diǎn)審計(jì)制度實(shí)施的有效性及審計(jì)制度與公司相關(guān)業(yè)務(wù)的適應(yīng)性，從制度的符合性和實(shí)質(zhì)性兩方面進(jìn)行審核。

內(nèi)部控制是集團(tuán)公司重要的管理工作，是經(jīng)營(yíng)管理與風(fēng)險(xiǎn)防范重要機(jī)制。城建集團(tuán)將內(nèi)控制度建設(shè)及執(zhí)行監(jiān)督檢查作為一項(xiàng)長(zhǎng)期堅(jiān)持的重要工作，自2015年開(kāi)始，每年持續(xù)開(kāi)展內(nèi)控制度審計(jì)工作，全面推進(jìn)集團(tuán)內(nèi)控體系建設(shè)，對(duì)合同管理、采購(gòu)制度、資產(chǎn)巡查、工程項(xiàng)目管理、權(quán)證管理規(guī)定、變更簽證等一系列制度進(jìn)行修訂，優(yōu)化管理流程，繪制流程圖，提高工作效率。

通過(guò)連年內(nèi)控制度審計(jì)，集團(tuán)全員自覺(jué)將內(nèi)控理念貫穿工作始終，使規(guī)范工作成為思想自覺(jué)和行動(dòng)自覺(jué)，有效防范了內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)隱患，提高了經(jīng)營(yíng)管理水平，將集團(tuán)的內(nèi)部控制建設(shè)水平提升到一個(gè)新的高度。